江苏省档案局2018年部门预算

目录

    第一部分部门概况

      一、主要职能

      二、2018年主要工作任务与目标规划

      三、机构设置

      四、部门收支预算编制的相关依据及测算分析情况

    第二部分  2018年度部门预算公开表

    第三部分  2018年度部门预算情况说明

    第四部分名词解释

第一部分部门概况

    根据中共江苏省委办公厅、江苏省人民政府办公厅关于印发《江苏省档案局、江苏省档案馆职能配置、内设机构和人员编制方案》的通知（苏办〔1998〕9号），省档案局与省档案馆合并，为省委、省政府直属正厅级事业单位，履行档案行政管理职能，由省委办公厅管理。

    一、主要职能

    （一）贯彻执行党和国家档案工作的方针、政策和法规，组织指导、检查和监督《档案法》的实施。

    （二）研究制定地方性档案法规、规章，并负责解释工作，依法履行本行政区域档案行政管理职能。拟定全省档案事业发展的方针、政策，并负责贯彻执行工作。

    （三）对全省档案事业实行统筹规划，宏观管理。组织、指导、检查、监督、协调省属各机关、团体、企事业单位和各市、县（市、区）的档案管理工作及经济、科技、重点工程等领域档案工作。

    （四）集中统一管理省委、省人大、省政府、省政协、省纪委及省级各机关、单位的重要档案和历史、社会档案资料，做好各类档案的接收、征集、整理、保管、鉴定、统计等项工作，保守党和国家机密，维护档案的完整与安全。

    （五）组织档案的利用、编研、宣传、出版工作，有计划地公布档案史料，组织开展档案史料陈列展览等教育活动，向社会提供广泛的服务。

    （六）组织实施档案技术保护工作。

    （七）负责全省档案现代化建设和档案科研管理工作，组织档案技术的研究开发和现代科技成果在档案工作中的应用，依法监督管理档案技术产品，推动全省档案科技发展。

    （八）制定全省档案工作队伍建设规划，组织档案的专业教育和档案专业干部培训工作。负责全省档案专业技术职务评审的有关工作。

    （九）组织全省档案工作外事活动；收集散失在国外的有关江苏的档案文件和历史资料。

    （十）承办省委、省政府交办的其他事宜。

    二、2018年主要工作任务与目标规划

    （一）以加强党的建设统领档案事业发展。把党的十九大和省第十三届三次全会精神贯穿于档案工作的各个环节，着力提高档案部门党的建设工作水平，以推进党的建设统领档案事业发展全局，推动中央和省委决策部署在档案部门落地生根。

    （二）有效提升档案服务水平。围绕“聚力创新、聚焦富民”的总体部署，举办“江苏改革开放四十周年”、“中国共产党在江苏（1921-1949）”、江苏档案精品展等展览。

    （三）加快推进江苏乡镇企业档案展示馆建设，落实省两办关于收集广泛开展乡镇企业和民族工商业档案史料及实物的工作。

    （四）大力推进省档案馆数字档案馆进度。继续加大全省档案数字化力度。积极开展对各地档案信息化建设和档案数字化项目进行跟踪指导。继续发挥市县档案信息化补助经费的杠杆功能，推动市县党委政府加大投入。组织档案信息化专项培训。

    （五）着力夯实馆藏基础管理。根据新馆搬迁和迎接国家综合档案馆业务评估工作的客观要求，集中人力物力加强馆藏基础业务建设，提高档案基础管理水平。

    （六）切实守住档案安全底线。站在对党和国家负责，对人民和历史负责的高度，切实抓好档案安全工作，确保档案安全保密万无一失。根据馆藏管理的现实状况，强化安全设施设备配置，改进档案安全管理技术手段。在全省档案系统组织档案安全执法检查，开展档案安全管理、档案数字化和档案现代化联合执法检查。

    （七）做好新馆搬迁准备。加强与代建单位的沟通联系，解决新馆基建方面存在的突出问题。继续做好新馆绿化提升、公共区域布置、展览施工等工作，为实施新馆搬迁创造必要条件。继续组织搬迁物品和相关服务的采购，安全有序地组织档案实体、办公设备和各类技术装备的搬迁。

    （八）迎接国家综合档案馆业务评估。召开全省档案馆工作会议，组织市县档案馆综合考核，推动档案基础业务工作水平的全面提升。

    （九）切实加强省级机关档案工作。联合省有关部门，继续扩大建档试点。召开省级机关档案工作会议。

    （十）召开全省国家重点档案保护与开发工作座谈会，开展全省国家重点档案保护与开发项目实施情况专项检查。

    三、机构设置

    省档案局机关内设12个处室，分别是：办公室、人事处、机关党委、业务指导处、科技处、法规宣教处、征集接收处、社会事业档案管理处、安全保障处、管理部、利用部、技术部。

    直属单位2个：江苏省数字档案中心、江苏省档案展览陈列馆，均为全额拨款事业单位。

第二部分  2018年度部门预算公开表

    具体公开表详见2018年预算公开表。

第三部分  2018年度部门预算情况说明

    江苏省档案局（馆）纳入2018年部门预算管理的单位包括：局（馆）机关、直属事业单位（数字档案中心、档案展览陈列馆）。

    一、收支预算总表情况说明

    2018年经省人大批准下达的收入、支出预算总计6016.06万元，与上年相比收、支预算总计增加983.61万元，增长19.55%。主要原因是：新增人员的支出增加以及所有人员基本工资调整增加、住房补贴比例调整增加和预留机动经费的增加。其中：

    （一）收入预算总计6016.06万元。包括：

    1．一般公共财政预算资金6016.06万元；与上年相比增加984.41万元，增长19.56%。主要原因是：新增人员的支出增加以及所有人员基本工资调整增加、住房补贴比例调整增加和预留机动经费的增加。

    2．其他资金收入预算总计0万元。与上年相比减少0.8万元，减少100%，原因是：基本户零余额管理没有利息收入。

    （二）支出预算总计6016.06万元。包括：

    1．一般公共服务支出4485.27万元，与上年相比增加708.48万元，增长18.76%。主要原因是：新增在职人员的基本工资和津贴、日常公用费用预留机动经费的增加。

    2．社会保障和就业支出520.71万元，与上年减少34.04万元，减少6.14%。主要原因是：2017年社会保障和就业支出只包含离退休人员的工资，2018年退休人员的基本退休工资由省社保中心支付已不列单位支出，新增了机关事业单位基本养老保险支出及职业年金支出。

    3．住房保障支出1010.08万元，与上年相比增加309.17万元。增长44.11%。主要原因是：住房公积金、住房补贴的基数调整，比例调整造成的增加。

    二、收入预算情况说明

    江苏省档案局本年收入预算合计6016.06万元，其中：

    1．一般公共预算收入6016.06万元，占100%。

    三、支出预算情况说明

    江苏省档案局本年支出预算合计6016.06万元，其中：

    1．基本支出3765.19万元，占62.59%；

    2．项目支出1560万元，占25.93%；

    3．单位预留机动经费690.87万元，占11.48%。

    四、财政拨款收支预算总表情况说明

    江苏省档案局2018年度财政拨款收、支总预算6016.06万元。与上年相比，财政拨款收、支预算增加984.41万元。增长19.56%。主要原因是：新增人员的支出增加以及所有人员基本工资调整增加、住房补贴比例调整增加和预留机动经费的增加。

    五、财政拨款支出预算表情况说明

江苏省档案局2018年财政拨款预算支出6016.06万元，占本年支出合计的100%。与上年相比增加984.41万元。增长19.56%。主要原因是：新增人员的支出增加以及所有人员基本工资调整增加、住房补贴比例调整增加和预留机动经费的增加。其中：

    （一）一般公共服务（类）

    1．档案事务行政运行支出2925.27万元，与上年相比增加748.28万元，增长34.37%。原因是：新增人员的支出增加以及所有人员基本工资调整增加和预留机动经费的增加。

    2．档案事务一般行政管理事务支出1560万元，与上年相比减少39万元，减少2.5%。原因是：2017年单位发展项目经费中包含了预留机动的39万元，2018年预算一般行政管理事务支出经费中将此费用改在档案事务行政运行中。

    （二）社会保障和就业支出（类）

    1．行政事业单位离退休未归口管理的行政单位离退休支出73.60万元，与上年减少481.15万元，减少86.73%。主要原因是：2017年社会保障和就业支出只包含离退休人员的工资，2018年退休人员的基本退休工资由省社保中心支付已不列单位支出。

    2．行政事业单位离退休机关事业单位基本养老保险缴费支出319.37万元。2018年新增在职职工基本养老保险支出，上年无此项支出。

    3．行政事业单位离退休机关事业单位职业年金缴费支出127.74万元。2018年新增在职职工职业年金缴费支出，上年无此项支出。

    （三）住房保障支出（类）

    1．住房改革支出住房公积金支出296.72万元，与上年相比增加44.66万元。增长17.72%。主要原因是：住房公积金基数调整，比例调整造成的增加。

    2．住房改革支出提租补贴支出713.36万元，与上年相比增加264.51万元。增长58.93%。主要原因是：住房补贴的基数调整，住房补贴的比例调整增加。

    六、财政拨款基本支出预算表情况说明

    江苏省档案局2018年度财政拨款基本支出预算3765.19万元，其中：

    （一）工资福利支出2960.46万元。主要包括：基本工资655万元、津贴补贴1302.9万元、奖金44.25万元、绩效工资195.34万元、机关事业单位基本养老保险缴费319.37万元、职业年金缴费127.74万元、其他社会保障缴费3.06万元、住房公积金296.72万元、医疗费16.08万元。

    （二）商品服务支出528.26万元。主要包括：办公费40万元、水费10万元、电费6万元、邮电费45万元、差旅费20万元、维修费30万元、会议费36.78万元、培训费24.08万元、公务接待费7.71万元、专用材料费25万元、工会经费60万元、公务用车运行维护费24万元、其他交通费用113.26万元、其他商品服务支出86.43万元。

    （三）对个人和家庭补助276.47万元。主要包括：离休费84.62万元、退休费186.45万元、生活补助5万元、奖励金0.4万元。

    七、一般公共预算支出预算表情况说明

    江苏省档案局2018年一般公共预算财政拨款支出6016.06万元，占本年支出合计的100%。与上年相比增加984.41万元。增长19.56%。主要原因是：主要原因是：新增人员的支出增加以及所有人员基本工资调整增加、住房补贴比例调整增加和预留机动经费的增加。其中：

    （一）一般公共服务（类）

    1．档案事务行政运行支出2925.27万元，与上年相比增加748.28万元，增长34.37%。原因是：新增人员的支出增加以及所有人员基本工资调整增加和预留机动经费的增加。

    2．档案事务一般行政管理事务支出1560万元，与上年相比减少39万元，减少2.5%。原因是：2017年单位发展项目经费中包含了预留机动的39万元，2018年预算一般行政管理事务支出经费中将此费用改在档案事务行政运行中。

    （二）社会保障和就业支出（类）

    1．行政事业单位离退休未归口管理的行政单位离退休支出73.60万元，与上年减少481.15万元，减少 86.73 %。主要原因是：2017年社会保障和就业支出只包含离退休人员的工资，2018年退休人员的基本退休工资由省社保中心支付已不列单位支出。

    2．行政事业单位离退休机关事业单位基本养老保险缴费支出319.37万元。2018年新增在职职工基本养老保险支出，上年无此项支出。

    3．行政事业单位离退休机关事业单位职业年金缴费支出127.74万元。2018年新增在职职工职业年金缴费支出，上年无此项支出。

    （三）住房保障支出（类）

    1．住房改革支出住房公积金支出296.72万元，与上年相比增加44.66万元，增长17.72%。主要原因是：住房公积金基数调整，比例调整造成的增加。

    2．住房改革支出提租补贴支出713.36万元，与上年相比增加264.51万元，增长58.93%。主要原因是：住房补贴的基数调整，住房补贴的比例调整增加。

    八、一般公共预算基本支出预算表情况说明

    江苏省档案局2018年度一般公共预算财政拨款基本支出预算3765.19万元，其中：

    （一）工资福利支出2960.46万元。主要包括：基本工资655万元、津贴补贴1302.9万元、奖金44.25万元、绩效工资195.34万元、机关事业单位基本养老保险缴费319.37万元、职业年金缴费127.74万元、其他社会保障缴费3.06万元、住房公积金296.72万元、医疗费16.08万元。

    （二）商品服务支出528.26万元。主要包括：办公费40万元、水费10万元、电费6万元、邮电费45万元、差旅费20万元、维修费30万元、会议费36.78万元、培训费24.08万元、公务接待费7.71万元、专用材料费25万元、工会经费60万元、公务用车运行维护费24万元、其他交通费用113.26万元、其他商品服务支出86.43万元。

    （三）对个人和家庭补助276.47万元。主要包括：离休费84.62万元、退休费186.45万元、生活补助5万元、奖励金0.4万元。

    九、一般公共预算“三公经费”、会议费、培训费支出预算表情况说明

    江苏省档案局2018年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中，因公出国（境）费支出40万元，占“三公”经费的55.78%；公务用车购置及运行费支出24万元。占“三公”经费的33.47%；公务接待费支出7.71万元，占“三公”经费的10.75%。具体情况如下：

    1．因公出国费预算支出40万元，与上年预算数持平。

    2．公务用车购置及运行费预算支出24万元。其中：

    （1）公务用车购置预算支出0万元，与上年预算数持平。

    （2）公务用车运行维护费预算支出24万元。与上年预算数持平。

    3．公务接待费预算支出7.71万元，与上年数持平。

    2018年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出111万元，与上年相比增加18.32万元。主要原因是宾馆酒店食宿价格上涨等,造成会议成本提高。

    2018年度一般公共预算拨款安排的培训费预算123万元，与上年相比增加19.08万元，主要原因是宾馆酒店食宿价格上涨等，造成培训成本提高。

    十、政府性基金预算支出预算情况说明

    无此项支出，本表为空。

    十一、一般公共预算机关运行经费支出预算表情况说明

    2018年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出528.26万元，比2017年减少1273.02万元，减少70.67%。主要原因是：上年的机关运行经费支出的计算口径与本年的计算口径不一致，上年的支出中包含了基本支出和项目经费，本年只包含了基本支出。

    十二、2018年部门政府采购预算表情况说明

    2018年我部门政府采购预算总金额为783.43万元。其中拟购买货物82.73万元；拟购买服务701万元。

    十三、其他重要事项说明

    （一）预算绩效目标设置情况说明

    2018年本部门共二个项目实行绩效目标管理，涉及财政资金合计2260万元。

    （二）国有资本经营预算收支情况

    2018年本部门国有资本经营预算收入为0万元，与上年相同。

第四部分名词解释

    一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

    二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

    三、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

    四、其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。

    五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

    六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

    七、单位预留机动经费：指预算单位年初预留用于年度执行中增人、增资等不可预见支出的经费。

    八、“三公”经费：指省级部门用一般公共财政预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用购置及运行费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

    九、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

    十、会议费：指单位按规定召开会议直接发生的住宿费、伙食费、会场费用、交通费、办公用品费、材料印刷费、医药费等支出。

    十一、培训费：是指单位按规定开展培训直接发生的住宿费、伙食费、培训场地费、讲课费、培训资料费、交通费、其他费用等支出。